Fakturering till Specialfastigheter
Specialfastigheter och dess dotterbolag förordar e-fakturor, eftersom det ger en effektivare, säkrare och miljövänligare hantering av leverantörsfakturor. Det är viktigt att du som leverantör följer våra riktlinjer avseende faktureringsanvisningar.
Lag om krav på e-faktura
2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.
Observera att PDF inte är ett godkänt format.
Enligt lagen avser elektroniska fakturor sådana fakturor som har utfärdats, översänts och mottagits i ett strukturerat elektroniskt format. Det sistnämnda innebär att det ska vara möjligt att behandla fakturorna automatiskt och elektroniskt. En pdf-faktura lever inte upp till detta krav.
Här kan du läsa mer om lagen om krav på e-faktura.
Specialfastigheters olika bolag
Specialfastigheter Sverige AB 556537-5945 (moderbolag)
Specialfastigheter Gärdet AB 556910-1370
Faktureringsanvisningar för e-faktura
Fakturaadress:
Företagsnamn (se ovan)
Box 632
581 07 Linköping
För att fakturaflödet ska fungera och du som leverantör ska få betalt i tid, bör samtliga fakturor till Specialfastigheter uppfylla nedanstående krav:
- Fakturan ska ställas ut till rätt bolag.
- Beställarreferens1: ange det 7-siffriga beställningsnumret (som börjar på 1XXXXXX) som gör att Specialfastigheter vet vem som ska erhålla leverantörsfakturan.
Beställarreferensfältet i XML-filen ska användas så att inläsning kan ske på rätt sätt. Här visar vi ett exempel på hur det kan se ut:
<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>1XXXXXX</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>
Som leverantör bör du alltid avkräva ett aktuellt beställningsnummer.
Skicka via fakturaväxel/VAN-tjänst
För att kunna skicka elektroniska fakturor till Specialfastigheter behöver du vara ansluten till en VAN-leverantör (fakturaväxel).
Specialfastigheters uppgifter:
Företagsnamn | Specialfastigheter Sverige AB | Specialfastigheter Gärdet AB |
---|---|---|
Organisationsnummer | 556537-5945 | 556910-1370 |
PartsID (Peppol) | 0007:5565375945 | 0007:5569101370 |
PartsID (Svefaktura) | 5565375945 | 5569101370 |
VAN | OpusCapita | OpusCapita |
E-faktura via Fakturaportalen
Företag som inte kan skicka e-faktura från sitt ekonomisystem kan använda sig av Fakturaportalen. Gå in på https://web.fakturaportalen.se och välj "Bli medlem". Faktureringsanvisningar kommer upp med automatik när du valt Specialfastigheter som mottagare.
Faktureringsanvisning pappersfaktura
Leverantörsfakturor som trots detta kommer i pappersformat skannas in via extern part. Det innebär att det är dit din pappersfaktura ska skickas. Beroende på vilket bolag som ska faktureras är adressen:
Specialfastigheter i Sverige
ecit5565375945
Box 7018
831 07 Östersund
Specialfastigheter Gärdet AB
ecit5569101370
Box 7018
831 07 Östersund
För att fakturaflödet ska fungera och ni ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Specialfastigheter uppfylla nedanstående krav:
- Fakturan ska ställas ut till rätt bolag.
- Ange som referens det 7-siffriga beställningsnumret (som börjar på 1XXXXXX) som gör att Specialfastigheter vet vem som ska erhålla leverantörsfakturan.
Som leverantör bör du alltid avkräva ett aktuellt beställningsnummer.
Har ni några frågor kopplade till leverantörsfakturaprocessen på Specialfastigheter, kontakta ekonom Karin Östling