Fakturering till Specialfastigheter

Specialfastigheter och dess dotterbolag förordar e-fakturor, eftersom det ger en effektivare, säkrare och miljövänligare hantering av leverantörsfakturor. Det är viktigt att du som leverantör följer våra riktlinjer avseende faktureringsanvisningar.

Lag om krav på e-faktura

2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Enligt lagen avser elektroniska fakturor sådana fakturor som har utfärdats, översänts och mottagits i ett strukturerat elektroniskt format. Det sistnämnda innebär att det ska vara möjligt att behandla fakturorna automatiskt och elektroniskt. En pdf-faktura lever inte upp till detta krav.

Här kan du läsa mer om lagen om krav på e-faktura.

Specialfastigheters olika bolag

Specialfastigheter Sverige AB 556537-5945 (moderbolag)
Specialfastigheter Gärdet AB 556910-1370

Faktureringsanvisningar för e-faktura

Fakturaadress:
Företagsnamn (se ovan)
Box 632
581 07 Linköping

För att fakturaflödet ska fungera och du som leverantör ska få betalt i tid, bör samtliga fakturor till Specialfastigheter uppfylla nedanstående krav:

• Fakturan ska ställas ut till rätt bolag.
• Beställarreferens1: ange det 7-siffriga beställningsnumret (som börjar på 1XXXXXX) som gör att Specialfastigheter vet vem som ska erhålla leverantörsfakturan.

Beställarreferensfältet i XML-filen ska användas så att inläsning kan ske på rätt sätt. Här visar vi ett exempel på hur det kan se ut:
<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>1XXXXXX</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Som leverantör bör du alltid avkräva ett aktuellt beställningsnummer.

Skicka via fakturaväxel/VAN-tjänst

För att kunna skicka elektroniska fakturor till Specialfastigheter behöver du vara ansluten till en VAN-leverantör (fakturaväxel).

Specialfastigheters uppgifter:

E-faktura via Fakturaportalen

Företag som inte kan skicka e-faktura från sitt ekonomisystem kan använda sig av Fakturaportalen. Gå in på https://web.fakturaportalen.se och välj "Bli medlem".
Faktureringsanvisningar kommer upp med automatik när du valt Specialfastigheter som mottagare.

Faktureringsanvisning pappersfaktura

Leverantörsfakturor som trots detta kommer i pappersformat skannas in via extern part. Det innebär att det är dit din pappersfaktura ska skickas.
Fakturaadress:
Företagsnamn (se ovan)
FE 5109
838 77 Frösön

För att fakturaflödet ska fungera och ni ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Specialfastigheter uppfylla nedanstående krav:

• Fakturan ska ställas ut till rätt bolag.
• Ange som referens det 7-siffriga beställningsnumret (som börjar på 1XXXXXX) som gör att Specialfastigheter vet vem som ska erhålla leverantörsfakturan.

Som leverantör bör du alltid avkräva ett aktuellt beställningsnummer.